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Im Modul "Banken-Kreditoren" werden sowohl die
Bankdaten der Kreditoren als auch die der eigenen Konten verwaltet. Zu den
einzelnen Datensätze werden die verlinkten Zahlungen bzw. periodische Buchungen
angezeigt, wobei die Soll-Verknüpfungen den Vorrang haben.
Befindet sich die Liste am linken Rand im Fokus, kann die jeweilige Bank- und Kreditoren-Information mit CTL-C (oder der rechten Maustaste) ins Clipboard kopiert werden. Der Inhalt der Felder kann mit der Maus markiert und ebenfalls ins Clipboard kopiert (rechte Maustaste) werden - auch wenn man nicht im Editier-Modus ist
Die Eingabe irgendeines Zeichens wechselt zur linken Liste und löst eine Indexsuche aus. Doppel-Click oder ENTER auf einen Zahlungsatz springt zu den Zahlungen zum entsprechenden Datensatz. Mit CTL-P kann der angezeigte Kreditor/Bank zusammen mit den Zahlungen ausgedruckt werden.
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ruft die kontextsensitive Hilfe auf |
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schaltet den Index um, nach Namen, Konto der Buchhaltung oder
IBAN |
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sucht sequentiell vorwärts, auch in den Zahlungen |
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sucht sequentiell rückwärts |
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mutiert den angezeigten Kreditor/Bank Editier-Modus, Bank bzw. Kreditor
kann geändert werden. |
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legt einen neuen Kreditor/Bank
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bricht im Editier-Modus ab, ohne die gemachten Änderungen zu speichern.
Im Anzeige-Modus wird der angezeigte Datensatz
gelöscht. |
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beendet den Editier-Modus und speichert die Änderungen. Im Anzeige-Modus
und wenn die Liste der Zahlungen den Fokus hat, können diese aktiviert
bzw. deaktiviert werden. |
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schaltet die Fremdwährungsanzeige ein bzw. aus. Hier hat es keine
direkte Wirkung. |
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schaltet in der Anzeige der Zahlungen
zwischen Buchungstext und Referenz um. |
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Extras |
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Konten-Info und Übersicht, ausgehend vom evt. beim Kreditor angegebenen Konto. |
Diese Funktionstasten (F1 bis F12) sind im unteren Toolbar als Schaltflächen dargestellt und können so auch mit der Maus bedient werden.
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